1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2625-716-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2625-306-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2625-306-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL SAN JOSE - UNIDAD OPERACIONES Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Unidad de Compra San José 1196 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital San José R.U.T. 61.608.002-4 Dirección de Facturación San José 1196 Comuna Independencia Impuesto 3567141,51 Dirección de Envío de la Factura San José 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CGN Razón Social CONSTRUCTORA GRUPO NORTE S.A. R.U.T. 76.123.497-8 Sucursal CGN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102801 Renovación de edificios, casas, señales y monumentos 1 Global SERVICIO DE REMODELACION, PINTURA, REVESTIMIENTO CERÁMICO, GRIFERÍA Y ARTEFACTOS SANITARIOS DE LOS RECINTOS DE BAÑOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ SERVICIO DE REMODELACION, PINTURA, REVESTIMIENTO CERÁMICO, GRIFERÍA Y ARTEFACTOS SANITARIOS DE LOS RECINTOS DE BAÑOS DEL COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JOSÉ $ 18.774.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.774.429 $ 18.774.429

Total Neto	$ 18.774.429
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.567.142
TOTAL OC	$ 22.341.571