1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1024-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2484,3488 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDAS DE 3 LITROS BEBIDAS DE 3 LITROS $ 1.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.272 $ 7.270 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.361 14111705 Servilletas de papel 5 Unidad SERVILLETAS ELITE SERVILLETAS ELITE $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.345 $ 1.345

Total Neto	$ 11.976
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.100
IVA  19  %	$ 2.484
TOTAL OC	$ 15.560