1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1029-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA CEREMONIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 5516,215261 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 8 Unidad ELITE COCTEL ELITE COCTEL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.152 $ 2.151 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 kilogramo AZUCAR 1 KG AZUCAR 1 KG $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 48101902 Platos y cubiertos de servicio 5 Unidad PLATOS DESECHABLES UNI 20 PLATOS DESECHABLES UNI 20 $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655 50202311 Bebidas 12 Unidad SPRITE 3 LTS SPRITE 3 LTS $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.752 $ 13.752 48101903 Vasos de servicio 200 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.722

Total Neto	$ 26.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 2.080
IVA  19  %	$ 5.516
TOTAL OC	$ 34.549