1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1031-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2023 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS GRAFICOS PARA FESTIVAL DE LA MONTAÑA Y LOS GLACIARES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema Caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 44137 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Diseño e Impresión Digital Razón Social IGOSPEL PRINT - DISEÑO E IMPRESION LTDA. R.U.T. 76.491.169-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Diseño e Impresión Digital Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121712 Señales orientadoras 4 Unidad Pendones de 90*200 cm Pendones de 90*200 cm $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000 55121712 Señales orientadoras 5 Unidad Adhesivos Adhesivos $ 16.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.300 $ 80.300

Total Neto	$ 232.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.137
TOTAL OC	$ 276.437