1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-106-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2021 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 9813,5114 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 4 Unidad TOALLA DE PAPEL GIGANTE TOALLA DE PAPEL GIGANTE $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328 14111703 Toallas de papel 2 Unidad TOALLA DE PAPEL EXTRA GRANDE TOALLA DE PAPEL EXTRA GRANDE $ 2.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.934 $ 5.933 14111506 Papel para impresora del ordenador 4 Unidad RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.580 $ 13.580 53131606 Desodorantes 10 Unidad SPRAY DESINFECTANTE SPRAY DESINFECTANTE $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.110 $ 23.109 43202101 Cajas de CD 34 Unidad PORTA CD PORTA CD $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700

Total Neto	$ 51.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.814
TOTAL OC	$ 61.464