1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1092-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 11222,7794 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 10 Unidad CAJA MULTIBOX SCOTLAND TORRE CAJA MULTIBOX SCOTLAND TORRE $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.450 $ 23.445 24112404 Caja 5 Unidad CAJA ARCHIVO AMERICANA NUOVO CAJA ARCHIVO AMERICANA NUOVO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.462 24112404 Caja 4 Unidad PACK 25 SOBRES CD C/VENTANA ADETEC PACK 25 SOBRES CD C/VENTANA ADETEC $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328 24112404 Caja 2 Unidad CAJA 100 PAPEL ADHES. GLOSSY 180 GR. OF. DIAZOL CAJA 100 PAPEL ADHES. GLOSSY 180 GR. OF. DIAZOL $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.832 $ 21.832

Total Neto	$ 59.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.223
TOTAL OC	$ 70.290