1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1093-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152212999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 4997,6365 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 50 Unidad JUGOS NÉCTAR JUGOS NÉCTAR $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.550 $ 7.563 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Unidad GALLETAS MOROCHAS GALLETAS MOROCHAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad Internacional GALLETAS TUAREG, DINDON, FRAC GALLETAS TUAREG, DINDON, FRAC $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.720 $ 5.715 50221202 Cereales en barra 5 Unidad CAJA DE CEREALES EN BARRA CAJA DE CEREALES EN BARRA $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.925 $ 10.924

Total Neto	$ 26.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.998
TOTAL OC	$ 31.301