1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1107-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2653,6046 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 4 Unidad DESINFECTANTES DESINFECTANTES $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.696 $ 7.697 31101902 Piezas fundidas en molde de cera de aleación ferro 3 Unidad CERA LIQUIDA CERA LIQUIDA $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.268 $ 5.269 42161622 Desinfectantes o agentes de limpieza de la unidad 1 Unidad LIMPIA PISOS LIMPIA PISOS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 13.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.654
TOTAL OC	$ 16.620