1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1151-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2020 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDÍA.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2401,3454 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Unidad JUGOS JUGOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS TRITON GALLETAS TRITON $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774 $ 773 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS KUKY GALLETAS KUKY $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETA OBLEA GALLETA OBLEA $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530 $ 1.529

Total Neto	$ 12.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.401
TOTAL OC	$ 15.040