1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-116-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2377,3902 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 1 Unidad no definida BOLSA DE ALGODÓN BOLSA DE ALGODÓN $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 664 $ 664 15101606 Alcoholes carburantes gelificados 1 Unidad BOTELLA DE ALCOHOL BOTELLA DE ALCOHOL $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.807 $ 1.807 10191509 Insecticidas 5 Unidad SPRAY ROJO SPRAY ROJO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.040 $ 10.042

Total Neto	$ 12.513
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.377
TOTAL OC	$ 14.890