1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1168-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 7662,4568 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181509 Pelotas de ping-pong 1 Unidad no definida PELOTAS DE PING PONG PELOTAS DE PING PONG $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412 31211505 Pinturas aceitosas 4 Unidad no definida PINTA CARITAS PINTA CARITAS $ 3.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.756 $ 14.756 44121505 Sobres especiales 300 Unidad no definida SOBRES PEQUEÑOS SOBRES PEQUEÑOS $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.606 25132002 Globos de aire caliente 6 Unidad no definida BOLSAS DE GLOBOS BOLSAS DE GLOBOS $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.555

Total Neto	$ 40.329
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.662
TOTAL OC	$ 47.991