1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1176-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1363,4951 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 3 Unidad JUGOS NÉCTAR JUGOS NÉCTAR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS CRIOLLITAS GALLETAS CRIOLLITAS $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS TRITÓN CAPUCCINO GALLETAS TRITÓN CAPUCCINO $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790 $ 790 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2 Unidad GALLETAS DONUTS GALLETAS DONUTS $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.110 $ 1.109 50202310 Agua mineral 2 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 636,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.272 $ 1.271

Total Neto	$ 7.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 107
IVA  19  %	$ 1.363
TOTAL OC	$ 8.540