1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1178-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 685,803404 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 2 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143 50101634 Fruta fresca 1,35 Unidad PERA PERA $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.056 $ 1.055 50101634 Fruta fresca 0,66 kilogramo MANZANA MANZANA $ 839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554 $ 554 50101634 Fruta fresca 1,57 kilogramo NARANJA NARANJA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857 $ 858

Total Neto	$ 3.609
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 686
TOTAL OC	$ 4.295