1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1183-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1983,05432 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202309 Bebida energética o deportiva 7 Unidad GATORADE FRUTAS GATORADE FRUTAS $ 657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.599 $ 4.599 50202310 Agua mineral 7 Unidad VITAL GASIFICADA VITAL GASIFICADA $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.059 $ 3.059 48101903 Vasos de servicio 50 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.261 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad PAQUETE DE BOLSAS CAMISETAS PAQUETE DE BOLSAS CAMISETAS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824

Total Neto	$ 9.741
Descuento	$ 0
Cargos	$ 696
IVA  19  %	$ 1.983
TOTAL OC	$ 12.420