1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1189-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS /ACTIVIDAD MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 8420,629 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101903 Vasos de servicio 8 Unidad JUEGO DE VASOS X 6 UND JUEGO DE VASOS X 6 UND $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.528 $ 23.529 52121602 Servilletas 4 Unidad SERVILLETAS COCTEL SERVILLETAS COCTEL $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076 $ 1.076 50202311 Bebidas 6 Unidad COCA COLA ZERO COCA COLA ZERO $ 1.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.126 $ 9.126 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad NECTAR WATT LIGHT NECTAR WATT LIGHT $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.042 50202311 Bebidas 6 Unidad SPRITE ZERO 1.5 SPRITE ZERO 1.5 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.546

Total Neto	$ 44.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.421
TOTAL OC	$ 52.740