1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1209-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1392,2668 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 2 Unidad no definida CAJA DE CEREALES CAJA DE CEREALES $ 2.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.606 $ 4.605 50202303 Jugos y néctar concentrados 18 Unidad no definida NECTAR DE DURAZNO NECTAR DE DURAZNO $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.718 $ 2.723

Total Neto	$ 7.328
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.392
TOTAL OC	$ 8.720