1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1214-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Compra de materiales para parque municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1593,9727 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112103 Abrazaderas 7 Unidad Abrazadera 11/20 Abrazadera 11/20 $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.409 $ 3.412 27112103 Abrazaderas 6 Unidad Abrazadera 1/2 Abrazadera 1/2 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.464 $ 1.462 27112103 Abrazaderas 2 Unidad Abrazadera 3/418 Abrazadera 3/418 $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 891 40142108 Tubería de bronce 6 Unidad Reducción plansa Reducción plansa $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070 40142115 Tubería de plástico 6 Unidad Copla PVC Copla PVC $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 552 $ 555

Total Neto	$ 8.389
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.594
TOTAL OC	$ 9.983