1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1232-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2605,7208 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 2 Unidad OVILLO CAÑAMO PULIDO OVILLO CAÑAMO PULIDO $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714 $ 1.714 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Unidad ESMALTE BLANCO 1/4 ESMALTE BLANCO 1/4 $ 5.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.352 $ 10.353 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA URO 5/8 1 1/2 BROCHA URO 5/8 1 1/2 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.648 $ 1.647

Total Neto	$ 13.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.606
TOTAL OC	$ 16.320