1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1274-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-10-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 5003,8552 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 10 Unidad CARTÓN PIEDRA CARTÓN PIEDRA $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11151701 Hilo de lana 5 Unidad OVILLO DE CAÑAMO OVILLO DE CAÑAMO $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160 46171515 Estuches de llaves o llaveros 50 Unidad LLAVEROS DE PLÁSTICO LLAVEROS DE PLÁSTICO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.042 60123001 Figuras de goma Eva 4 Unidad PLIEGOS DE GOMA EVA PLIEGOS DE GOMA EVA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.311 31201512 Cinta Transparente 7 Unidad CINTA DE EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.824 $ 5.824

Total Neto	$ 26.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.004
TOTAL OC	$ 31.340