1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1313-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PASANDO AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 28817,7636 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52152102 Vasos para beber domésticos 800 Unidad no definida PLATOS Y CUCHARAS PLÁSTICAS PLATOS Y CUCHARAS PLÁSTICAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 26.888 52152004 Platos domésticos 20 Unidad no definida PLATOS PLATOS $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.622 50201711 Té instantáneo 3 Unidad no definida TE SUPREMO TE SUPREMO $ 2.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.965 $ 7.966 50161510 Sacarina o sucralosa 2 Unidad no definida DAILY GOTAS DAILY GOTAS $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.622 $ 4.622 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida NOVA GRANDE NOVA GRANDE $ 3.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146 $ 3.146 52121604 Mantel de mesa 3 Unidad no definida MANTEL APRUEBA DE AGUA MANTEL APRUEBA DE AGUA $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.461 $ 10.462 52121604 Mantel de mesa 12 Unidad no definida MANTEL ARTE ANDINO MANTEL ARTE ANDINO $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.968 $ 43.966 52151702 Cuchillos domésticos 5 Unidad no definida CUCHILLOS DE MESA CUCHILLOS DE MESA $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.798 60123201 Cintas de papel 14 Unidad no definida PLIEGO DE PAPEL PLIEGO DE PAPEL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 44111601 Bolsas o billeteras de moneda 5 Unidad no definida BILLETERAS BILLETERAS $ 3.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.435 $ 17.437

Total Neto	$ 151.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.818
TOTAL OC	$ 180.490