1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1330-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2019 Nombre de la Orden de Compra Obras cancha de voley puente de cimbra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-24-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-8-999 del sistema Cas Chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 300138,25 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora RGH E.I.R.L Razón Social CONSTRUCTORA RODRIGO ANTONIO GARCIA HENRIQUEZ EIRL R.U.T. 76.200.892-0 Sucursal Constructora RGH E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Cambio de luminarias, arena de playa y maicillo para cancha de voley parque puente de cimbra Cambio de luminarias, arena de playa y maicillo para cancha de voley parque puente de cimbra $ 1.579.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.579.675 $ 1.579.675

Total Neto	$ 1.579.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.138
TOTAL OC	$ 1.879.813