1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1347-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3530,134925 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad LIBROS DE ACTA 400 HOJAS LIBROS DE ACTA 400 HOJAS $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.218 $ 16.218 14111610 Cartulina 2 Unidad PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE PLIEGOS DE PAPEL LUSTRE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252 42241504 Forros o tela de punto para yeso o tablilla 0,89 Metro Lineal MANGAS PLÁSTICA MANGAS PLÁSTICA $ 2.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.109 $ 2.109

Total Neto	$ 18.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.530
TOTAL OC	$ 22.110