1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1400-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 13648,12845 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 200 Unidad JUGOS NÉCTAR DAMASCO JUGOS NÉCTAR DAMASCO $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 36.974 50181905 Galletas dulces o pastelitos 200 Unidad GALLETAS MUSEO GALLETAS MUSEO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.211 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 2 Unidad BOLSAS BOLSAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 70141902 Servicios de cosecha de frutales y frutos secos 10 Unidad FRUTALES ARCO FRUTALES ARCO $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.983

Total Neto	$ 71.832
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.648
TOTAL OC	$ 85.480