1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1404-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no corresponde el proveedor Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 11369,2333 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42212108 Herramientas de jardín para discapacitados físicos 1 Unidad BARRE HOJAS TRUPER 22 DIENTES BARRE HOJAS TRUPER 22 DIENTES $ 3.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325 $ 3.325 42212108 Herramientas de jardín para discapacitados físicos 1 Unidad RASTRILLO TUPER 16 DTS RASTRILLO TUPER 16 DTS $ 6.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.773 $ 6.773 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 1 Unidad BASURERO 240 LT BASURERO 240 LT $ 42.009,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.009 $ 42.009 46181504 Guantes protectores 4 Unidad GUANTES CABRITILLA GUANTES CABRITILLA $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.732 $ 7.731

Total Neto	$ 59.838
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.369
TOTAL OC	$ 71.207