1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1410-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 7684,6146 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102503 Sombreros 10 Unidad GORRO LEGIONARIO GORRO LEGIONARIO $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.080 $ 20.084 52141523 Hervidores y teteras 1 Unidad HERVIDOR HERVIDOR $ 18.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.176 $ 18.176 53131614 Productos para el cuidado de los pies 1 Unidad PROTECTOR SOLAR PROTECTOR SOLAR $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.185 $ 2.185

Total Neto	$ 40.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.685
TOTAL OC	$ 48.130