1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1466-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 28091,3119 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 50 Unidad PORTAFOTO DIPLOMA PORTAFOTO DIPLOMA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.650 $ 125.631 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad SET DE BANDERINES PARA HOJAS SET DE BANDERINES PARA HOJAS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.941 24112404 Caja 1 Unidad CAJA DE SEGURIDAD CAJA DE SEGURIDAD $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277

Total Neto	$ 147.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.091
TOTAL OC	$ 175.940