1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1524-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3132,6003 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 3 Unidad NOTA ADHESIVA 75 X 75 NOTA ADHESIVA 75 X 75 $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142 $ 2.143 14111805 Talones o talonarios 10 Unidad NOTA ADHESIVA 51 X 76 NOTA ADHESIVA 51 X 76 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 14111805 Talones o talonarios 7 Unidad NOTA ADHESIVA 75 X 75 NOTA ADHESIVA 75 X 75 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.236 $ 5.235 44121701 Lápiz pasta 6 Unidad LÁPIZ G-1 ROLLER 0.7 AZUL, VERDE,NEGRO LÁPIZ G-1 ROLLER 0.7 AZUL, VERDE,NEGRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 16.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.133
TOTAL OC	$ 19.620