1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1525-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 6792,0839 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121112 Cartón piedra 25 Unidad CARTÓN PIEDRA 77 X 55 CARTÓN PIEDRA 77 X 55 $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 11121801 Cáñamo 20 Unidad CAÑOMO NATURAL CAÑOMO NATURAL $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.235 42152709 Elásticos ortodónticos 1 Unidad BOLSA ELÁSTICOS BOLSA ELÁSTICOS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513

Total Neto	$ 35.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.792
TOTAL OC	$ 42.540