1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-158-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3212,5865 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111705 Pilas secas 2 Unidad PILAS DURACEL AA PILAS DURACEL AA $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 40142317 Codo de tubería 5 Unidad CODO PVC HIDR. HI 25 MM. CODO PVC HIDR. HI 25 MM. $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.429 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA $ 1.131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.131 $ 1.131 31151505 Cable de acero 200 Unidad AMARRA CABLE 380X4.8 MM. C/CLCO NEGRO AMARRA CABLE 380X4.8 MM. C/CLCO NEGRO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.404 39111702 Lámparas portátiles 1 Unidad LINTERNA ALUMINIO 5 LED 90732 SATA LINTERNA ALUMINIO 5 LED 90732 SATA $ 4.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.773 $ 4.773

Total Neto	$ 16.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 171
IVA  19  %	$ 3.213
TOTAL OC	$ 20.121