1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1620-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA CONSEJO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 5200,262 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 4 Unidad no definida VITAL 1.6 VITAL 1.6 $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.284 $ 2.286 50202310 Agua mineral 6 Unidad no definida AQUARIUS DE MANZANA AQUARIUS DE MANZANA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.437 50202310 Agua mineral 6 Unidad no definida AGUA ALOE VERA AGUA ALOE VERA $ 1.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.772 $ 8.773 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad no definida GALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.880 $ 11.874

Total Neto	$ 27.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.200
TOTAL OC	$ 32.570