1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-1725-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2069,2216 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 6 Unidad BEBIDA 3 LITROS BEBIDA 3 LITROS $ 1.255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.530 $ 7.533 52152102 Vasos para beber domésticos 50 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.681 52121602 Servilletas 2 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538

Total Neto	$ 9.751
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1.140
IVA  19  %	$ 2.069
TOTAL OC	$ 12.960