1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-177-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE DEPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 6546,07 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83101510 Agua fría 2 Unidad no definida RECARGA DE BIDON DE 20 LITROS DE AGUA RECARGA DE BIDON DE 20 LITROS DE AGUA $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042 73131902 Servicios de elaboración de productos de cereales 100 Unidad no definida 100 BARRAS DE CEREAL DE 21 GRAMOS, VARIEDADES 100 BARRAS DE CEREAL DE 21 GRAMOS, VARIEDADES $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.411

Total Neto	$ 34.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.546
TOTAL OC	$ 40.999