1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-188-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 13686,403 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24141607 Separadores de cartón 20 Unidad SEPARADORES OFICIO SEPARADORES OFICIO $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.277 14111525 Papel multiuso 2 Unidad CAJA DE OPALINAS CAJA DE OPALINAS $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.471 44121802 Líquido corrector 1 Unidad CORRECTOR LIQUIDO CORRECTOR LIQUIDO $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.916 $ 10.916 82121505 Impresión promocional o publicitaria 5 Unidad TERMOLAMINADO TERMOLAMINADO $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.370 $ 29.370

Total Neto	$ 72.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.686
TOTAL OC	$ 85.720