1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-199-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DEPORTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-63-003 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 7248,69 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad COMPRA DE INSUMOS: 6 AZÚCAR 1 KG. 150 VASOS DESECHABLES 1 PAQUETE DE BROCHETAS 1 PAQUETE PALITOS COCKTAIL 5 PAQUETES PLATOS DESECHABLES 5 YOGURTH 5 BOLSAS GLOBOS 1 CAJA AVENA 1 CAJA CEREAL CHOCAPIC 1 CAJA CEREAL TRIX 20 LECHES DE 1 LITRO COMPRA DE INSUMOS: 6 AZÚCAR 1 KG. 150 VASOS DESECHABLES 1 PAQUETE DE BROCHETAS 1 PAQUETE PALITOS COCKTAIL 5 PAQUETES PLATOS DESECHABLES 5 YOGURTH 5 BOLSAS GLOBOS 1 CAJA AVENA 1 CAJA CEREAL CHOCAPIC 1 CAJA CEREAL TRIX 20 LECHES DE 1 LITRO $ 38.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.151 $ 38.151

Total Neto	$ 38.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.249
TOTAL OC	$ 45.400