1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-2100-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2011 Nombre de la Orden de Compra FONDO DE INICIATIVA DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221101 Granos de Cereales 500 Unidad CEREAL BARRA CEREAL BARRA $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000 50202304 Jugos y néctar envasados 500 Unidad NECTAR NECTAR $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 500 Paquete GALLETAS GALLETAS $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 50101634 Fruta fresca 150 kilogramo MANZANA MANZANA $ 1.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.950 $ 191.000

Total Neto	$ 396.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 396.000

Justificación de exención de impuesto