1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-212-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS PARA JPL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 5016,6403 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101715 Cinta transportadora 1 Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832 24112404 Caja 10 Unidad no definida CAJAS DE ARCHIVO CAJAS DE ARCHIVO $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.520 $ 12.521 11151610 Hilo de caucho o látex 6 Unidad no definida HILO DE VOLANTIN HILO DE VOLANTIN $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.552 $ 12.555 60122003 Agujas de coser a mano 1 Unidad no definida SET DE AGUJAS DE LANA SET DE AGUJAS DE LANA $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496 $ 496

Total Neto	$ 26.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.017
TOTAL OC	$ 31.420