1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-228-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-170-COT26: MATERIALES PROGRAMA 4 A 7 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 39159 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BAIR SPA Razón Social BAIR SPA R.U.T. 77.946.958-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BAIR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 1 Unidad MATERIALES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR COTIZACIÓN DETALLADA DEMOSTRANDO EL FIEL CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO (INDICANDO FORMATO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES). EN LO POSIBLE COMPLETAR INFORMACIÓN SOLICITADA EN DOCUMENTO ANEXO COMPRA ÁGIL Y DECLARACIÓN JURADA.   $ 206.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.100 $ 206.100

Total Neto	$ 206.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.159
TOTAL OC	$ 245.259