1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-232-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2184,1982 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101715 Cinta transportadora 1 Unidad no definida CINTA SEÑALICE PELIGRO ROJO 50 METROS CINTA SEÑALICE PELIGRO ROJO 50 METROS $ 2.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 50171904 Salsas picantes 2 Unidad no definida AJI CREMA AJI CREMA $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 554 $ 555 50202301 Agua 4 Unidad no definida BIDON AGUA MINERAL BIDON AGUA MINERAL $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.640 $ 4.639 39101602 ampolletas médicas 2 Unidad no definida AMPOLLETA HALOG. PHILIPS 500W 118 MM AMPOLLETA HALOG. PHILIPS 500W 118 MM $ 1.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798 $ 3.798

Total Neto	$ 11.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.184
TOTAL OC	$ 13.680