1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-241-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1139,99962 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad GAFA LENTE MARCO NEGRO GAFA LENTE MARCO NEGRO $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.932 $ 1.933 42151805 Discos de acabado o pulido 1 Unidad DISCO DIÁMETRO 4 1/2 DISCO DIÁMETRO 4 1/2 $ 3.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.210 $ 3.210 11121803 Lino 1 Unidad OVILLO CAÑAMO PULIDO OVILLO CAÑAMO PULIDO $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 857 $ 857

Total Neto	$ 6.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.140
TOTAL OC	$ 7.140