1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-252-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2626-11-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 27261,2 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 92 A HP LASER JE ORIGINAL   $ 38.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.600 $ 114.600 44103503 Resortes o lomos de encuadernación 10 Unidad JUEGOS DE LOMO VERDE   $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800 44121802 Líquido corrector 1 Unidad CAJA DE 12 UDS DE LIQUID PAPER LAPIZ   $ 5.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 20 Unidad UNIDADES STCK FIX 40 GRS   $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200 60121518 Lápices de grafito 4 Unidad CAJAS DE LAPICES GRAFITO DE 50 UDS CADA UNA   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 143.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.261
TOTAL OC	$ 170.741