1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-256-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1893,59985 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50221202 Cereales en barra 6 Gramo BARRA DE CEREAL MANZANA BARRA DE CEREAL MANZANA $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 708 $ 706 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Gramo FRUGELE KREM FRUGELE KREM $ 1.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.126 $ 1.126 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Litro NECTAR DE PIÑA ANDINA NECTAR DE PIÑA ANDINA $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Litro NECTAR WATT NAR NECTAR WATT NAR $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.361 50202310 Agua mineral 10 Litro CACHANTUN S/G CACHANTUN S/G $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.721

Total Neto	$ 9.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 313
IVA  19  %	$ 1.894
TOTAL OC	$ 11.861