1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-264-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2626-195-COT26/MATERIALES DE FERRETERIA DIRECCION DE TRANSITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012.001.000 del sistema CASHCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 294870,5 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MFS SpA Razón Social FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA R.U.T. 77.352.453-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MFS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad 8 TINETAS PINTURA ALTO TRAFICO BLANCO 8 TINETAS PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO 5 GALONES DILUYENTE AR 200 8 SACOS MICROESFERA VIAL 25 KG 10 ESPEJO PANORAMICO 80 CM DIAMETRO USO EXTERIOR 3 PERFIL TUBULAR REDONDO 3*2MM*6 MM COTIZACION   $ 1.551.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.551.950 $ 1.551.950

Total Neto	$ 1.551.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 294.870
TOTAL OC	$ 1.846.820