1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-268-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS DEPENDENCIAS MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 1663,697 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 2 Unidad no definida PAPEL HIGENICO PAPEL HIGENICO $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.530 $ 5.529 53131608 Jabones 4 Unidad no definida JABÓN LIQUIDO JABÓN LIQUIDO $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.227

Total Neto	$ 8.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664
TOTAL OC	$ 10.420