1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-273-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS, PARA PARQUE MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 10553,7818 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151502 Fibras de nilon 8 Unidad CORDEL POLIPROPILENO TRENZADO 10MM CORDEL POLIPROPILENO TRENZADO 10MM $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.792 $ 54.790 27112802 Hojas de sierra 1 Unidad HOJA SIERRA BAHCO 24 TPI SANDFLEX HOJA SIERRA BAHCO 24 TPI SANDFLEX $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756

Total Neto	$ 55.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.554
TOTAL OC	$ 66.100