1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-283-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 11304,0196 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 10 Unidad no definida NECTAR NECTAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 50202310 Agua mineral 27 Unidad no definida VITAL 1.6 VITAL 1.6 $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.608 $ 13.613 50202303 Jugos y néctar concentrados 12 Unidad no definida JUGOS SOPROLE JUGOS SOPROLE $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.950 50202303 Jugos y néctar concentrados 12 Unidad no definida NECTAR WATTS NECTAR WATTS $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.968 $ 7.966 50181905 Galletas dulces o pastelitos 37 Unidad no definida GALLETAS VARIEDAD GALLETAS VARIEDAD $ 614,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.718 $ 22.722

Total Neto	$ 59.495
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.304
TOTAL OC	$ 70.799