1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 2921,8143 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad JUGOS NÉCTAR JUGOS NÉCTAR $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.017 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 6 Unidad BANDEJAS DE CARTÓN BANDEJAS DE CARTÓN $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.678 $ 3.681 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad SERVILLETAS SERVILLETAS $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437 $ 437

Total Neto	$ 15.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.922
TOTAL OC	$ 18.300