1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-324-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2628-20-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-009 del sistema CAS CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 27934,5847 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería Comercial Razón Social LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.531.350-1 Sucursal Librería Comercial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER 17-A TONER 17-A $ 29.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.209 $ 88.209 44103103 Tóner 1 Unidad TONER 85-A TONER 85-A $ 58.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.815 $ 58.815

Total Neto	$ 147.024
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.935
TOTAL OC	$ 174.959