1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-346-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-6-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 7424,3431 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 3 Caja TE EMBLEM X 100 TE EMBLEM X 100 $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.445 $ 5.445 50202311 Bebidas 7 Unidad BEBIDA 3 LTS DESECHABLES BEBIDA 3 LTS DESECHABLES $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.765 $ 9.765 50202310 Agua mineral 10 Unidad AQUARIUS 1.5 AQUARIUS 1.5 $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.395 50193002 Bebidas Infantiles 20 Unidad NECTAR WATTS NECTAR WATTS $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.471

Total Neto	$ 39.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.424
TOTAL OC	$ 46.499