1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-346-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PRODESAL Y AUTOCONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-42-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-12-999 del sistema CasChile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 4917,5876 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bazar y Confitería Maggi Razón Social NORKA ISAIRA NIETO VIZCAÍNO R.U.T. 13.751.266-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bazar y Confitería Maggi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 6 Unidad JUGO 1.5 LITROS JUGO 1.5 LITROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571 50181905 Galletas dulces o pastelitos 14 Unidad GALLETAS GRANDES GALLETAS GRANDES $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.288 $ 15.294 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 30 Unidad VASOS TÉRMICOS VASOS TÉRMICOS $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.010 $ 2.017

Total Neto	$ 25.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.918
TOTAL OC	$ 30.800