1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2626-369-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2626-25-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OFICINA DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 1 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO R.U.T. 69.050.700-5 Dirección de Facturación ARTURO PRAT 1 Comuna Putaendo Impuesto 3841,5112 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 1 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carmen rosa mendez donoso Razón Social CARMEN ROSA MENDEZ DONOSO R.U.T. 3.250.100-1 Sucursal carmen rosa mendez donoso Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 2 Unidad no definida ALARGADOR MULT C/T 10A 5 MTS ALARGADOR MULT C/T 10A 5 MTS $ 9.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.858 $ 18.857 31201503 Cintas adhesivas de protección 3 Unidad no definida CINTA DE EMBALAJE CINTA DE EMBALAJE $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362 $ 1.361

Total Neto	$ 20.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.842
TOTAL OC	$ 24.060